为进一步推进集团公司内控体系建设工作,1月25日,集团公司召开内控体系建设阶段成果培训会,集团公司各部门负责人及内控专员参加了会议。
会上,由内控咨询团队从内控体系方案设计阶段工作回顾、内控体系方案设计成果应用及内控体系方案落地阶段工作计划三方面进行了讲解和汇报。具体从集团公司21类业务流程方面入手,通过风险管理矩阵等文件反映出现阶段集团公司管理问题和制度缺陷,并结合企业实际提出合理化的管控建议,为后续管理制度建设工作的开展打下坚实基础。
会议要求,各责任部门要按照内控风险管理矩阵提出的问题,进行分析研讨,确保识别问题的准确性并及时做出反馈。根据反馈结果结合工作实际查漏补缺,完善制度建设,规范管理流程,制订整改措施,确保内控体系建设顺利落地,切实提高企业管理水平。